淮南市婦聯(lián)2024年度部門(mén)決算
淮南市婦聯(lián)2024年度部門(mén)決算
2024年8月
目 錄
第一部分 淮南市婦聯(lián)概況
一、部門(mén)職責
二、機構設置
第二部分 淮南市婦聯(lián)2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第三部分 淮南市婦聯(lián)2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項情況說(shuō)明（績(jì)效自評）
第四部分 名詞解釋
附件：2024年度項目支出績(jì)效自評表
第一部分 淮南市婦聯(lián)概況
一、部門(mén)職責
市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導下的婦女群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。其主要職責是：
（—）堅持正確的政治方向，團結、教育各族各界婦女以及各類(lèi)婦女組織同黨中央在政治上、思想上、行動(dòng)上保持高度一致。
（二）根據市委、市政府的工作中心，結合我市婦女工作發(fā)展的現狀，指導各級婦女組織依據《中華全國婦女聯(lián)合會(huì )章程》開(kāi)展工作，加強與各行各業(yè)婦聯(lián)團體會(huì )員的聯(lián)系。并給予業(yè)務(wù)上的指導。
（三）宣傳馬克思主義婦女觀(guān)和男女平等基本國策，教育、
引導婦女群眾樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，弘揚“自尊、自信、
自立、自強”精神，開(kāi)展多層次、多類(lèi)型的婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(cháng)。
（四）代表婦女參與國家和社會(huì )事務(wù)的民主管理和民主監督;關(guān)注并加強研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題；參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規的制定，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。
（五）積極團結、動(dòng)員、組織廣大婦女群眾投身改革和社會(huì )主義現代化建設，促進(jìn)我市的經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步，為維護改革發(fā)展和穩定大局服務(wù)。
（六）堅持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強與社會(huì )各界的聯(lián)系，協(xié)調推動(dòng)全社會(huì )為婦女兒童辦好事，辦實(shí)事。
（七）積極開(kāi)展各界婦女的聯(lián)誼、統戰工作。
（八）承擔市民生工作領(lǐng)導小組辦公室相關(guān)工作。
（九）承辦市委、市政府交辦的有關(guān)工作。
二、機構設置
淮南市婦聯(lián) 2024年度單位決算包括單位本級決算和下屬一個(gè)不獨立核算的事業(yè)單位決算，與預算比較無(wú)變化。
納入淮南市婦聯(lián)2024年度單位決算編制范圍的單位僅1個(gè)，詳細情況見(jiàn)下表：
|
序號 |
單位名稱(chēng) |
|
1 |
淮南市婦女聯(lián)合會(huì ) |
第二部分 淮南市婦聯(lián)2024年度部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
|
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公開(kāi)01表 |
|
部門(mén)： |
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
828.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
664.50 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
39 |
101.08 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
40 |
15.56 |
|
|
10 |
|
十、節能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
47.29 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
828.44 |
本年支出合計 |
58 |
828.44 |
|
使用非財政撥款結余（含專(zhuān)用結余） |
28 |
|
結余分配 |
59 |
|
|
年初結轉和結余 |
29 |
|
年末結轉和結余 |
60 |
|
|
總計 |
31 |
828.44 |
總計 |
61 |
828.44 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|
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|
單位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小計 |
其中：教育收費 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合計 |
828.44 |
828.44 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2012901 |
行政運行 |
278.43 |
278.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
358.38 |
358.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2012950 |
事業(yè)運行 |
27.69 |
27.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
36.49 |
36.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
36.39 |
36.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
28.21 |
28.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
30.37 |
30.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租補貼 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
|||||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
||
|
單位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
類(lèi) |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
828.44 |
470.06 |
358.38 |
|
|
|
|||||
|
2012901 |
行政運行 |
278.43 |
278.43 |
|
|
|
|
||||
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
358.38 |
|
358.38 |
|
|
|
||||
|
2012950 |
事業(yè)運行 |
27.69 |
27.69 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
36.49 |
36.49 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
36.39 |
36.39 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
28.21 |
28.21 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
30.37 |
30.37 |
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租補貼 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。 |
|||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
828.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
664.50 |
664.50 |
|
|
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
37 |
101.08 |
101.08 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
38 |
15.56 |
15.56 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、節能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
47.29 |
47.29 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
24 |
828.44 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
828.44 |
828.44 |
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
總計 |
29 |
828.44 |
總計 |
58 |
828.44 |
828.44 |
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|||
|
單位： |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
|||||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
|
類(lèi) |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
828.44 |
470.06 |
358.38 |
||||||
|
2012901 |
行政運行 |
278.43 |
278.43 |
|
|||||
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
358.38 |
|
358.38 |
|||||
|
2012950 |
事業(yè)運行 |
27.69 |
27.69 |
|
|||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
36.49 |
36.49 |
|
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
36.39 |
36.39 |
|
|||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
28.21 |
28.21 |
|
|||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
8.73 |
8.73 |
|
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.04 |
3.04 |
|
|||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.79 |
3.79 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
30.37 |
30.37 |
|
|||||
|
2210202 |
提租補貼 |
16.93 |
16.93 |
|
|||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
385.17 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
40.99 |
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
134.90 |
30201 |
辦公費 |
6.64 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
52.28 |
30202 |
印刷費 |
2.88 |
310 |
資本性支出 |
0.71 |
|
|
30103 |
獎金 |
78.53 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.71 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
5.68 |
30205 |
水費 |
0.05 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
|
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
34.76 |
30206 |
電費 |
0.42 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
31.13 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
11.20 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
3.79 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.53 |
30211 |
差旅費 |
0.35 |
31009 |
土地補償 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
30.37 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
1.45 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.00 |
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
43.19 |
30215 |
會(huì )議費 |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
0.15 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
41.39 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.48 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.54 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
1.75 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.33 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
9.07 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.05 |
30229 |
福利費 |
1.35 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
13.76 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.52 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
國內債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
428.36 |
公用經(jīng)費合計 |
41.70 |
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|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
|
部門(mén)： |
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|
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|
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 淮南市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金預算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無(wú)數據。” |
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
|
公開(kāi)08表 |
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|
部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類(lèi) |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 淮南市婦聯(lián)沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，故本表無(wú)數據。” |
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第三部分 淮南市婦聯(lián)2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收入總計828.44萬(wàn)元（含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余）、支出總計828.44萬(wàn)元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2023年相比，收、支總計各減少4.76萬(wàn)元，下降0.57%，主要原因：是我單位本年度人員調出調整。
2024年度收入合計828.44萬(wàn)元，財政撥款收入828.44萬(wàn)元，占 100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計828.44萬(wàn)元，其中：基本支出470.06萬(wàn)元，占56.74%；項目支出358.38萬(wàn)元，占43.26%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財政撥款收入總計828.44萬(wàn)元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計828.44萬(wàn)元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少4.76萬(wàn)元，下降0.57%，主要原因：是我單位本年度人員調出調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出828.44萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出減少4.76萬(wàn)元，下降0.57%，主要原因：是我單位本年度人員調出調整。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出828.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出664.50萬(wàn)元，占80.21%;社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出101.08萬(wàn)元，占12.20%；衛生健康支出（類(lèi)）支出15.56萬(wàn)元，占1.88%；住房保障（類(lèi)）支出47.29萬(wàn)元，占5.71%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為593.5萬(wàn)元，支出決算為828.44萬(wàn)元，完成年初預算的139.58%。決算數大于預算數的主要原因:一是追加婦聯(lián)搬家經(jīng)費。二是增加了促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持的項目。其中:基本支出470.06萬(wàn)元，占56.74%；項目支出358.38萬(wàn)元，占43.26%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預算275.6萬(wàn)元，支出決算為278.43萬(wàn)元，完成年初預算的101.03%，決算數大于預算數的主要原因是2024年度工資調整。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預算167萬(wàn)元，支出決算為358.38萬(wàn)元，完成年初預算的214.60%，決算數大于預算數的主要原因：一是追加婦聯(lián)搬家經(jīng)費。二是增加了促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持的項目。
3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預算3.6萬(wàn)元，支出決算為27.69萬(wàn)元，完成年初預算的757.69%，決算數大于預算的主要原因：是以前年度事業(yè)人員工資在行政運行核算，本年度納入事業(yè)運行。
4.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算36.5萬(wàn)元，支出決算為36.49萬(wàn)元，完成年初預算的99.97%，決算數與預算數基本一致。
5.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算36.4萬(wàn)元，支出決算為36.39萬(wàn)元，完成年初預算的99.97%，決算數與預算數基本一致。
6.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算18.2萬(wàn)元，支出決算為28.21萬(wàn)元，完成年初預算的155%，增長(cháng)原因主要是一名工作人員調入縣區，職業(yè)年金做實(shí)從而增加繳費支出。
7.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算8.7萬(wàn)元，支出決算為8.73萬(wàn)元，完成年初預算的100.34%，決算數與預算數基本一致。
8.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）2024年預算3萬(wàn)元，支出決算為3.04萬(wàn)元，完成年初預算的101.33%，決算數與預算數基本一致。
9.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）2024年預算3.8萬(wàn)元，支出決算為3.79萬(wàn)元，完成年初預算的100.3%，決算數與預算數基本一致。
10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算27.3萬(wàn)元，支出決算為30.37萬(wàn)元，完成年初預算的111.25%，增長(cháng)原因主要是增資部分和新進(jìn)人員工資納入繳費基數，從而增加住房公積金繳費支出。
11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預算16.9萬(wàn)元，支出決算為16.93萬(wàn)元，完成年初預算的100.17%，增長(cháng)原因主要是增資部分和新進(jìn)人員工資納入繳費基數，從而增加提租補貼繳費支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財政撥款基本支出470.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費428.36萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、獎勵金；公用經(jīng)費41.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2024年度市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金預算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況說(shuō)明
2024年度市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金預算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。
九、其他重要事項情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2024年度，淮南市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出41.7萬(wàn)元，比2023年增加15.38萬(wàn)元，增長(cháng)58.43%，主要原因是人員定額增加支出。
（二）政府采購支出情況。
2024年度，淮南市婦聯(lián)沒(méi)有政府采購收入，也沒(méi)有安排的政府采購支出。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，淮南市婦聯(lián)共有車(chē)輛0輛，已實(shí)行公車(chē)改革制度，車(chē)輛被封存；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備0臺（套）。
（四）關(guān)于2024年度績(jì)效評價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)組織對2024年度納入部門(mén)預算的項目支出全面開(kāi)展了績(jì)效自評，共10個(gè)項目，涉及資金358.38萬(wàn)元。從評價(jià)情況看，2024年度，市婦聯(lián)預算執行良好，年初設定的部門(mén)整體支出績(jì)效目標全部完成，部門(mén)整體支出效益良好，保障市婦聯(lián)、市婦女兒童活動(dòng)中心等場(chǎng)所正常運轉，保障市婦聯(lián)、市婦女兒童活動(dòng)中心等場(chǎng)所正常運轉，完成市婦聯(lián)公務(wù)接待保障任務(wù)，做好市保密安全警示教育活動(dòng)，建設兒童友好社區8個(gè)、開(kāi)展“愛(ài)融淮南 童享陽(yáng)光”系列活動(dòng),開(kāi)展六一慰問(wèn)工作，開(kāi)展“科普進(jìn)萬(wàn)家 健康伴我行”主題系列活動(dòng),開(kāi)展“皖美之約 南得有你”婚戀交友聯(lián)誼活動(dòng)12場(chǎng),在壽縣舉辦為期兩天的基層婦聯(lián)“領(lǐng)頭雁”示范培訓班，各縣區、市婦聯(lián)機關(guān)等80余人參加了培訓。做好市級“婦女之家”項目申報實(shí)施工作，扶持淮南市孤獨癥家長(cháng)聯(lián)誼會(huì )、安徽益益乳業(yè)有限公司、淮南新時(shí)代健康管理有限公司為今年的“婦女之家”項目點(diǎn)，每個(gè)項目點(diǎn)給予2萬(wàn)元項目經(jīng)費。成立淮南市三八紅旗手（集體）聯(lián)盟，招募首批聯(lián)盟成員37名。
組織對2024年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jì)效自評。評價(jià)結果顯示，按照年度工作任務(wù)及計劃較好地完成了年度工作任務(wù)。婦聯(lián)各項工作取得新進(jìn)展，舉辦1期基層領(lǐng)頭雁女干部培訓班；走進(jìn)機關(guān)、企業(yè)、社區等開(kāi)展巾幗大宣講活動(dòng)12場(chǎng)；開(kāi)展中心組理論學(xué)習及黨員素質(zhì)提升培訓班12期；打造市級“婦女之家”項目點(diǎn)3個(gè)；簽訂網(wǎng)站和微信公眾號維護協(xié)議2個(gè)；開(kāi)展三八節活動(dòng)，表彰一批先進(jìn)典型；成立淮南市三八紅旗手（集體）聯(lián)盟，招募首批聯(lián)盟成員37名等。各項目年度目標均已完成。
（2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。
我單位在2024年度部門(mén)決算中反映“省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持移資金項目”項目績(jì)效自評綜述和所有項目支出績(jì)效自評表。
省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持移資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。全年預算數為181.08萬(wàn)元，執行數為181.08萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是精準救助：48萬(wàn)元"兩癌"救助資金全額兌現，惠及48名困難患病婦女；二是宣傳教育：以"健康中國 母親行動(dòng)"為載體，開(kāi)展女性健康知識培訓、義診咨詢(xún)、廣場(chǎng)宣傳等活動(dòng)，有效提升婦女健康意識及"兩癌"防治知識知曉率；三是部門(mén)聯(lián)動(dòng)：聯(lián)合衛健部門(mén)推進(jìn)"兩癌"免費篩查工作，實(shí)現早發(fā)現、早診斷、早治療，降低重大疾病發(fā)生率。四是項目覆蓋：133.08萬(wàn)元創(chuàng )業(yè)扶持資金支持10個(gè)巾幗創(chuàng )業(yè)就業(yè)基地及2個(gè)培訓項目，涵蓋種植養殖、農產(chǎn)品加工、電子商務(wù)、家政服務(wù)等多元領(lǐng)域；五是賦能發(fā)展：項目單位累計開(kāi)展技能培訓42期，培訓1500余人次；帶動(dòng)長(cháng)期穩定就業(yè)130余人，提供靈活就業(yè)崗位400余個(gè)；
六是管理規范：市婦聯(lián)同步配套資金，強化項目督導、第三方評估等全流程管理，確保項目規范實(shí)施。
發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是 部分地區婦女健康意識薄弱，"兩癌"救助應助盡助工作仍需加強；二是 創(chuàng )業(yè)扶持資金規模有限，項目覆蓋面不足，項目示范帶動(dòng)作用有待提升。
下一步改進(jìn)措施：一是強化宣傳引導：通過(guò)新媒體矩陣、基層婦聯(lián)組織等渠道，加大健康知識普及和創(chuàng )業(yè)政策宣傳力度，提升婦女參與度；二是深化技能培訓：針對創(chuàng )業(yè)需求，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化、精準化培訓課程，提升婦女創(chuàng )業(yè)者經(jīng)營(yíng)管理能力；三是 嚴格資金監管：完善資金使用全流程監管機制，定期開(kāi)展審計核查，確保資金安全高效運行。
省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持移資金項目的《項目支出績(jì)效自評表》。
所有項目績(jì)效自評表詳見(jiàn)“附件：2024年度項目支出績(jì)效自評表”
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
附件：2024年度項目支出績(jì)效自評表
婦女兒童公益活動(dòng)：項目支出績(jì)效自評表（活動(dòng)中心）.xls
婦女維權：項目支出績(jì)效自評表.xls
婦女專(zhuān)項活動(dòng)經(jīng)費：項目支出績(jì)效自評表(1).xls
家庭和兒童工作：項目支出績(jì)效自評表1.xls
兩綱和六一慰問(wèn)：項目績(jì)效目標自評表.xls
年搬家經(jīng)費：項目支出績(jì)效自評表(2).xls
省級促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)發(fā)展：項目支出績(jì)效自評表.xls
市婦聯(lián)部門(mén)績(jì)效自評項目清單.docx
市婦女創(chuàng )業(yè)發(fā)展：項目支出績(jì)效自評表（發(fā)展）(1).xls
綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費：項目支出績(jì)效自評表.xls
組織與宣傳：項目支出績(jì)效自評表.xls